振安区文化旅游广播电影电视局部门预算
(2019年)
目 录
第一部分 概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
1.部门收支情况总表
2.部门收入汇总表
3.部门支出汇总表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.三公经费预算安排及说明
8.政府采购预算表
9.政府性基金预算支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于文化、艺术、文物等工作的方针、政策和法律、法规。研究全区文化、艺术、文物等工作的政策并监督执行。
（二）组织制定全区文化、艺术事业发展规划，并组织实施，指导文化体质改革，管理全区艺术事业，指导艺术创作与生产，管理全区性重大文化艺术活动。
（三）负责指导全区群众文化事业建设及所属文化单位的业务建设，指导、协调全区重大文化活动。
（四）管理全区图书馆事业，指导协调图书文献信息资源的建设开发利用；拟定全区电影发行放映事业发展规划，指导、扶持农村电影市场的发展；管理文物、博物工作，负责组织实施文物保护、勘探和挖掘文物的工作。
（五）负责贯彻执行党和政府关于广播电视工作的方针、政策、法律、法规和条例；领导区直属广播电视站（网）工作，对广播电视节目审查把关，把握好舆论宣传导向。
（六）负责全区广播电影电视事业发展规划、立项、申报、监督和验收工作。
（七）负责全区广播电影电视技术管理、新技术的应用与推广和管理工作。
（八）负责网络设施保护安全和行政执行监督、稽查，保护网络运行优质安全，打击违法偷盗破坏广播电视设施行为。
（九）指导和办理全区艺术、广播电视等专业技术职务评审工作，负责本系统人事及人才引进工作。
（十）对全区风景旅游业实行统一行业管理。
（十一）完成区委区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1. 丹东市振安区文化旅游广播电影电视局
第二部分 部门决算公开表
振安区文化旅游广播电影电视局2019年部门预算公开（点击查看）
第三部分 2019年部门预算情况说明
振安区文化旅游广播电影电视局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
(一)收入总计63万元，包括：
1.财政拨款收入63万元，其中：公共预算财政拨款收入63万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元。
(二)支出总计63万元，包括：
1.基本支出63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出35万元，对个人和家庭的补助支出10万元，商品和服务支出18万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出预算情况
(一)总体情况
财政拨款支出预算反映振安区文旅广电局2019年整体财政拨款支出情况，包括使用当年财政拨款发生的支出。2019年度财政拨款收入63万元，支出63万元，其中：基本支出63万元，项目支出0万元，年初结余0万元。
(二)具体情况
2019年度财政拨款支出63万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出31万元，社会保障和就业支出22万元，医疗卫生支出7万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出2万元，其他支出0万元。
1.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元。
2. 教育支出0万元。
3.文化体育与传媒支出31万元.
4.社会保障和就业支出22万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休18万元，主要是离退休工资等支出。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出4万元。
4.医疗卫生支出7万元，包括：
(1)行政单位医疗7万元，主要是行政医疗保险等支出。
5.节能环保支出0万元，包括：
水体支出0万元，主要是XX等支出。
6.农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是XX等支出。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
(1)其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。
(2)建设项目贷款贴息支出0万元，主要是XX等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。
10.住房保障支出2万元，包括：
住房公积金2万元，主要是住房公积金等支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是XX等支出。
（三）预算收支增减变化情况说明
2019年度预算财政拨款收入63万元，支出63万元，收入与支出持平。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.6万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元，与2018年度“三公”经费预算持平。
1.因公出国(境)费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费2.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元。2018年末公务用车保有量3辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年文旅广电局机关运行经费预算支出18万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(二)政府采购支出情况
2019年财政厅政府采购预算支出总额0万元元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年末，文旅广电局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，汽车保有辆为3辆。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2019年预算项目支出0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。