丹东市振安区住房和城乡建设局2019年预算公开
    发布时间:2019-02-12    发布者:振安区政府

    第一部分 丹东市振安住房和城乡建设局概况

        一、主要职责

    二、部门预算单位构成

    第二部分 丹东市振安区住房和城乡建设局2019年度部门预算公开表

      一、2019年部门收支预算总表

       二、2019年部门收入预算总表

       三、2019年部门支出预算总表

    四、2019年财政拨款收支总体情况表

    五、2019年一般公共预算支出表

        六、2019年一般公共预算基本支出表

    七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

    八、2019年政府采购支出明细情况表

    九、2019年政府性基金预算情况表

    十、2019年项目支出预算绩效目标情况表

    第三部分 丹东市振安区住房和城乡建房局2019年度部门预算情况说明

    第四部分 名词解释 

    第一部分 丹东市振安区住房城乡建设局概况

      一、主要职责

    负责全区建筑市场进行管理,规范市场行为;负责全区绿化、除(运)雪、城市防汛、义务劳动、绿叶杯竞赛的组织与协调;负责全区环境卫生工作及综合整治活动的组织落实;对建设工程招投标进行管理;负责市政建设管理及全区城市管理工作;负责全区村镇建设与管理;负责全区住房保障、房地产管理及人民防空等工作。

      二、部门预算单位构成

    丹东市振安区住房和城乡建设局2019年部门预算编制范围包括:

    1. 丹东市振安住房和城乡建设局(本级) 

    第二部分 丹东市振安区住房和城乡建设局2019年度部门预算公开表


    附件:丹东市振安区住房和城乡建设局2019年预算公开(点击查看)


    第三部分 丹东市振安区住房和城乡建设局2019年度部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况按《预算法》等有关法律制度要求,丹东市振安区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理,2019年度收支总预算为1718481元。

    二、收入预算情况2019年度丹东市振安区住房和城乡建设局预算总收入为1718481元,其中财政拨款收入1718481元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,上级财政提前告知补助收入0万元。

    三、支出预算情况2019年度丹东市振安区住房和城乡建设局预算总支出为1718141元。包括基本支出1592481元;项目支出126000元。

    按部门经济分类安排支出情况:

    1、工资福利支出1163142元;

    2、商品和服务支出469623元(含项目支出12600元),反映单位购买商品和服务的支出,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等;

    3、对个人和家庭的补助支出85716元。

    2019年振安区住房和城乡建设局总预算较上年减少1204.39万元,主要原因是因机构改革及事业单位改革,上年度城建局预算公开包含的振安区环境卫生管理处今年不在区城建局(本级)公开预算范围内。机关运行费较上年减少517.68万元,也是由于二级单位减少,支出总额下降。

    四、“三公”经费支出预算情况

    2019年丹东市振安区住房和城乡建设局 “三公”经费总预算52000元,其中:公务用车运行52000元,公务接待0元,因公出国(境)费0万元,均全部为公务用车运行经费。“三公经费总预算比去年减少574000元,主要原因是因机构改革及事业单位改革,上年度城建局预算公开包含的振安区环境卫生管理处今年不在区城建局(本级)预算公开范围内。

    五、其他需说明的情况

    1.    政府采购情况:2019年度政府采购预算0元。

    2.    国有资产占用使用情况:丹东市振安区住房和城乡建设局有公务用车2台;集中办公区一处:丹东市振安区住房和城乡建设局公楼。

    3.    预算绩效情况说明:2019年度振安区住房和城乡建房局部门预算中共有126000元项目预算,已编制项目绩效目标。 

    第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    11.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。