振安区残联2019年度部门预算公开
    发布时间:2019-02-12    发布者:振安区残联

        

     

    第一部分 丹东市振安区残联概况

    一、主要职责

    二、部门预算单位构成

    第二部分 丹东市振安区残联2019年度部门预算公开表

    一、2019年部门收支预算总表

    二、2019年部门收入汇总表

    三、2019年部门支出汇总表

    四、2019年财政拨款收支总体情况表

    五、2019年一般公共预算支出表

    六、2019年一般公共预算基本支出表

    七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

    八、2019年政府采购支出明细情况表

    九、2019年政府性基金预算情况表

    十、2019年项目支出预算绩效目标情况表

    第三部分 丹东市振安区残联2019年度部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

     

    第一部分 丹东市振安区残联概况

     

    一、主要职责

    (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

    (二)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

    (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

    (五)协助镇(街)做好残疾人工作。

    (六)协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

    (七)承担区政府残疾人工作协调委员的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

    (八)指导和管理各类残疾人社会团体组织。

    (九)开展残疾人事业的交流和合作。

    (十)承办区委、区政府交办的其它工作。

    二、部门算单位构成

    纳入振安区残联2018年部门算编制范围的二级预算单位包括:

        1、振安区残联

    2、振安区残疾人劳动服务所

     

     

    第二部分 丹东市振安区残联2019年度部门算公开报表

     丹东市振安区残联2019年度部门预算公开表

     

    第三部分 丹东市振安区残联2019年度部门算情况说明

     

    一、收入支出预算总体情况

    按《预算法》等有关法律制度要求,丹东市振安区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理,丹东市振安区残联2019年度收支总预算为916676元。

    二、收入预算情况

    2019年度丹东市振安区残联预算总收入为916676元。其中财政拨款收入916676元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0元,上级财政提前告知补助收入0元。

    三、支出预算情况

    2019年度丹东市振安区残联预算总支出为916676元。包括基本支出396676元。项目支出520000元。

    机关运行费70559元,反映单位购买商品和服务的支出,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    2019年丹东市振安区残联总预算较上年增加127712元,主要原因是因今年项目资金比去年增加。机关运行费较上年减少42021元,因人员减少。

    四、“三公”经费支出预算情况

    2019年丹东市振安区残联“三公”经费总预算26000元,其中:公务用车运行26000元,公务接待0元,因公出国(境)费0元。“三公”经费总预算与去年持平,均全部为公务用车运行经费。

    五、其他需说明的情况

    1、政府采购情况:2019年度政府采购预算0元

    2、国有资产占用使用情况:丹东市振安区残联(下属残疾人劳动服务所)有公务用车1台;集中办公区一处:丹东市振安区司法局办公楼。

    3、预算绩效情况说明:2019年度振安区残联部门预算中共有 元项目预算,均已编制项目绩效目标。

     

     

        第四部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    9.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到其他功能科目中的支出项目。

    12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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